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　　三月，春暖花開之時，請大家別忘了報稅喲。

　　請于2017年3月10日申報繳納資源稅、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證納稅人申報繳納印花稅。

　　請于2017年3月15日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅。

　　2016年“年所得12萬元以上”納稅人自行納稅申報，個人所得稅年度匯總納稅申報請于2017年3月31日前完成。

　　2016年企業(yè)所得稅匯算清繳也已經(jīng)開始，于2017年5月31日截止。

　　請注意，網(wǎng)報系統(tǒng)中只有匯算清繳報表，沒有《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》。過幾天，網(wǎng)報中才會增加關(guān)聯(lián)報表，請已經(jīng)匯算清繳申報的單位一定還要在2017年5月31日前申報關(guān)聯(lián)報表。

　　一般納稅人申報流程

　　增值稅專用發(fā)票抵扣認證

　　對取得的增值稅專用發(fā)票認證，在申報時用于抵扣稅款。

　　方法1：A、B、C級企業(yè)，及新辦營改增企業(yè)可以使用網(wǎng)上“增值稅發(fā)票選擇確認平臺”在申報期內(nèi)完成發(fā)票勾選認證確認操作。

　　方法2：攜帶“增值稅專票”等可抵扣發(fā)票在上月底前到所屬辦稅服務(wù)廳自助機辦理或在網(wǎng)上掃描認證。

　　遠程抄報稅

　　對已開具的發(fā)票信息完成遠程抄報稅。

　　金稅盤版

　　計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，征期內(nèi)系統(tǒng)自動進行上報匯總工作，提示抄報數(shù)據(jù)上傳成功，這說明您已經(jīng)完成上報匯總。

　　稅控盤版

　　新版軟件電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定，服務(wù)器地址正確的情況下登陸開票軟件自動上報匯總。如系統(tǒng)沒有自動完成，請點擊模塊報稅處理--網(wǎng)上抄報--上報匯總(一般納稅人所有的票種都需要點擊一次)

　　增值稅納稅申報

　　1、用福建國稅辦稅軟件或網(wǎng)上申報2.0，使用“CA證書”登錄系統(tǒng)

　　2、 填報報表

　　在辦稅軟件中的“業(yè)務(wù)”模塊進入[納稅申報],鼠標點擊“增值稅申報”業(yè)務(wù)開始填報申報表。

　　請按照“填寫順序”依次填寫申報表，報表填寫要求有選填和必填的報表，選填報表不涉及不用打開(未填寫狀態(tài));必填報表沒有數(shù)據(jù)可以點擊補零保存(填報狀態(tài)必須是填寫完畢狀態(tài))。

　　報表中綠色單元格(必填)、白色單元格(選填)、灰色單元格(系統(tǒng)自動帶出)，填完之后補零、保存。一個文件夾下的報表一起上傳，等到最后一張報表填完，才會提示上傳。如果報表漏填或者填寫錯誤，保存提示“報表未通過校驗”，點擊“否”查看，紅色部分為漏填或錯填項。

　　在最后一張報表保存成功后會提示是否上傳，或選中要上傳的報表點擊“上傳報表”按鈕既可，上傳成功后，報表狀態(tài)會顯示為“等待稅務(wù)機關(guān)受理”;或選中等待稅務(wù)機關(guān)受理的報表，點擊“受理結(jié)果”按鈕，提示申報成功，報表狀態(tài)變?yōu)樯陥蟪晒Γ缟陥笫。鶕?jù)軟件具體提示，檢查報表重新修改上傳。

　　請一定點擊“受理結(jié)果”按鈕，查看稅務(wù)機關(guān)受理結(jié)果。現(xiàn)在系統(tǒng)增加了刷新狀態(tài)，還可以選擇扣款時間，可以再次扣款。

　　3、繳納稅款

　　已簽署“稅庫銀聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議”的可以網(wǎng)上繳納稅款，否則到開戶銀行繳納稅款。

　　申報成功且簽訂三方協(xié)議的，請確保協(xié)議銀行帳戶余額充足，點“扣款”按鈕進行網(wǎng)上扣款。

　　申報成功但未簽訂三方協(xié)議的，點“扣款”按鈕打印“銀行端繳款憑證”到銀行繳納稅款。

　　稅控設(shè)備反寫或清卡

　　金稅盤版：.納稅申報成功后需要您再次登陸開票軟件，提示：金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，將重新啟動開票軟件，出現(xiàn)該界面說明您已經(jīng)完成本月稅控機報稅工作。

　　提示：納稅申報后必須登錄一次系統(tǒng)，否則無法完成清卡工作!

　　查詢是否清卡成功請點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”，查看抄稅起始日期是下月初。

　　稅控盤版：納稅申報成功之后，打開開票軟件，系統(tǒng)自動反寫。如果系統(tǒng)沒有反寫，點擊“報稅處理-網(wǎng)上抄報”，依次點擊“反寫”，提示反寫監(jiān)控成功即可。

　　查看反寫成功方法如下：打開報稅處理-狀態(tài)查詢-監(jiān)控管理信息，開票截止日期更新為下月日期。

　　注意：有稅控設(shè)備的企業(yè)請一定注意要抄報稅后再申報，否則無法正常清卡。另外如果稅控設(shè)備未抄報，過期無法抄報，并有可能成為走逃戶，后果很嚴重。

　　其他稅費申報

　　根據(jù)自身業(yè)務(wù)和辦稅軟件中分配的應(yīng)申報稅種，您有可能還需要填報“消費稅”、“增值稅文化事業(yè)建設(shè)費”、代征地稅的“城建稅、教育附加、地方教育附加稅(費)”等申報表。

　　“消費稅”、“增值稅文化事業(yè)建設(shè)費”申報完成后請您及時點擊“受理結(jié)果”按鈕，查看稅務(wù)機關(guān)受理結(jié)果為“申報成功”或“扣款成功”，本月申報才完成。

　　“城建稅、教育附加、地方教育附加稅(費)”等申報表在國稅申報網(wǎng)站提供的只是一個鏈接方式，所以如果申報不成功或有問題，請到北京互聯(lián)網(wǎng)地稅局，進入地稅申報頁面再次申報或聯(lián)系地稅局解決。

　　小規(guī)模納稅人申報流程

　　按月申報的小規(guī)模納稅人在征期內(nèi)稅控設(shè)備需要抄報稅，然后進行申報，最后返回開票系統(tǒng)進行清卡或反寫。

　　按季申報的有稅控設(shè)備小規(guī)模納稅人在非申報月份需要打開稅控軟件，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器正常就能自動抄報并清卡或返寫!稅控系統(tǒng)請每月月初聯(lián)網(wǎng)，并及時查詢抄報日期。

　　以上是泉州順鑫財務(wù)對“3月申報進行時，有日歷、流程和重要提醒!”的解說，如果有任何對以上有疑惑的，可以撥打我們的熱線電話18759953300。